第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
三、單位構(gòu)成及人員
第二部分 2017年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、般公共財政撥款支出決算情況說明
四、“三公”經(jīng)費支出決算情況
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
六、政府采購支出情況說明
七、名詞解釋
八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
?。ㄈ┙Y(jié)合績效評價結(jié)果發(fā)現(xiàn)存在問題及改進(jìn)措施
第三部分 2017年部門決算表
部門決算公開表八張
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
1、組織擬訂地方性交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
2、負(fù)責(zé)全市交通運輸行業(yè)管理；承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作；承擔(dān)涉及全市綜合運輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。
3、根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計劃并監(jiān)督實施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。
4、負(fù)責(zé)全市道路和水路運輸市場監(jiān)管；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作；維護(hù)公路、水路、城市客運行業(yè)平等競爭秩序，引導(dǎo)交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。
5、負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
6、負(fù)責(zé)全市水上交通運輸安全監(jiān)督、船舶檢驗工作。
7、承擔(dān)調(diào)控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸；承擔(dān)交通運輸行業(yè)統(tǒng)計、信息引導(dǎo)和交通運輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督；指導(dǎo)全市交通運輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。
9、為重點企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
10、承辦上級交辦的其他事項。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，交通運輸局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1、辦公室。負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)綜合性報告、文件起草和政務(wù)公開、保密、信訪、政務(wù)值守、督促檢查和綜合協(xié)調(diào)等工作；組織辦理建議、提案；組織協(xié)調(diào)新聞宣傳和交通信息網(wǎng)站建設(shè)；組織開展精神文明建設(shè)等各類創(chuàng)建。
2、政工人事科。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的機(jī)構(gòu)編制、組織人事、勞動工資等工作；指導(dǎo)局直屬單位各級黨組織加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)、組織建設(shè)；指導(dǎo)全市交通運輸行業(yè)人才隊伍建設(shè)、交通運輸系統(tǒng)體制改革和交通運輸行業(yè)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審及勞動技能鑒定等工作；負(fù)責(zé)交通運輸系統(tǒng)勞動工資統(tǒng)計工作；承擔(dān)局機(jī)關(guān)離退休老干部管理工作。指導(dǎo)全市交通運輸系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)；組織開展廉政教育、典型教育和警示教育活動；制定局機(jī)關(guān)年度黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作、行政效能建設(shè)、糾風(fēng)工作等工作計劃，掌握紀(jì)檢監(jiān)察工作動態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報；受理本系統(tǒng)工作人員違紀(jì)行為的檢舉、控告、申訴及違紀(jì)案件的調(diào)查、處理。
3、運輸安全科。貫徹執(zhí)行公路、水路、城市客運等運輸政策；負(fù)責(zé)道路、水路客貨運輸、城市客運、裝卸搬運、車船維修檢測、機(jī)動車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)以及汽車租賃等市場監(jiān)管；負(fù)責(zé)重點物資、緊急客貨運梳運的組織協(xié)調(diào)及聯(lián)運、防汛工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作；會同有關(guān)部門擬訂和管理交通運輸?shù)倪\價和票證；負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)全市交通運輸生產(chǎn)的安全管理和水上交通安全監(jiān)督、船舶檢驗和公路路政等管理工作；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作；負(fù)責(zé)社會治安綜合治理工作；指導(dǎo)承擔(dān)全市交通運輸系統(tǒng)的執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議、訴訟及法律咨詢等工作；承擔(dān)交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
4、綜合計劃科。組織編制交通運輸中長期規(guī)劃和年度計劃；督促檢查交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)計劃的實施；負(fù)責(zé)大中型建設(shè)項目的立項、工程可行性審查、報批以及重點建設(shè)工程前、后期評估等工作；參與擬訂物流發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定交通運輸物流有關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實施；按規(guī)定承擔(dān)物流市場有關(guān)管理工作；組織指導(dǎo)交通運輸行業(yè)統(tǒng)計、信息引導(dǎo)工作。
5、縣鄉(xiāng)道管理科。負(fù)責(zé)制定全市范圍內(nèi)縣鄉(xiāng)公路的規(guī)劃和建、養(yǎng)、管年度計劃；負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)縣鄉(xiāng)公路工程建設(shè)和養(yǎng)護(hù)技術(shù)、質(zhì)量管理、公路綠化工作；負(fù)責(zé)管理縣鄉(xiāng)公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、評審工作；組織、參與縣鄉(xiāng)公路工程建設(shè)項目的初步設(shè)計以及竣工驗收等工作；指導(dǎo)全市農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)技術(shù)管理工作；負(fù)責(zé)交通運輸扶貧工作。
6、基建科。貫徹執(zhí)行交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、質(zhì)量和養(yǎng)護(hù)技術(shù)管理方面的方針、政策；負(fù)責(zé)全市交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場監(jiān)管、建設(shè)和養(yǎng)護(hù)的質(zhì)量管理及公路綠化工作；負(fù)責(zé)管理交通運輸工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和評審工作；組織對工程建設(shè)項目竣工驗收和工程決算；指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作和全市交通運輸建設(shè)、養(yǎng)護(hù)技術(shù)管理工作。
7、財務(wù)科。指導(dǎo)全市交通運輸系統(tǒng)財務(wù)管理工作，擬訂交通運輸財務(wù)管理、專項資金等內(nèi)部制度并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)政府投資交通運輸重點工程建設(shè)項目資金籌措和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)專項資金和基本建設(shè)的預(yù)、決算編審上報、批復(fù)下達(dá)工作；承擔(dān)政府采購、投資金融、銀行信貸等有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)組織有關(guān)資產(chǎn)評估、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)處置、清產(chǎn)核資等工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和局直單位財務(wù)、資產(chǎn)管理工作。
8、審計科。指導(dǎo)全市交通運輸系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，擬訂交通運輸系統(tǒng)審計管理內(nèi)部制度并監(jiān)督實施；組織實施對交通運輸專項資金使用及管理情況的審計；組織實施對交通運輸行業(yè)管理中的重大財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計；負(fù)責(zé)對交通運輸建設(shè)項目進(jìn)行內(nèi)部審計；組織實施對局管干部的離任（任期內(nèi)、任期終結(jié)）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計；負(fù)責(zé)編報交通運輸審計統(tǒng)計報表等工作。
三、單位構(gòu)成及人員
納入此次2017年度部門決算公開的單位有9個，（隨州市交通局機(jī)關(guān)；隨州市物流發(fā)展局；隨州市地方海事局；隨州市道路運輸管理局；隨州市公路管理處；隨州市客運管理處；隨州市交通質(zhì)量監(jiān)督站；隨州市交通運輸局曾都分局；隨州市交通運輸局大洪山分局。其中：行政單位1個，行政事業(yè)類單位有8個。納入我局2017年決算人數(shù)有461人，其中：行政在職25人；退休17人；工勤人1人。事業(yè)在職373人，退休42人。
第二部分 2017年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2017年度收入11186.41萬元。其中：財政撥款收入總計10892.83萬元，上級補(bǔ)助收入83.79萬元，其他收入209.80萬元。 (系統(tǒng)匯總）
2017年度收入總計2127.38萬元?！?本級）
二、支出決算情況說明
2017年度支出11323.93萬元。 (系統(tǒng)匯總）
2017年度支出2127.38萬元。（本級）
三、一般公共財政撥款支出決算情況說明
2017年度一般公共財政撥款支出10892.83萬元,其中基本支出4926.59萬元，項目支出5908.8萬元。(系統(tǒng)匯總）
2017年度一般公共財政撥款支出2127.38萬元。（本級）
四、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算55.12萬元，其中，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費36.26萬元，公務(wù)接待費18.86萬元。（系統(tǒng)匯總）
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算14.03萬元，其中，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費9.86萬元；公務(wù)接待費4.17萬元。（本級）
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4926.59萬元，其中：人員經(jīng)費3079.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費463.16萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出、辦公設(shè)備購置。以及對事業(yè)單位補(bǔ)貼1383.82萬元。(系統(tǒng)匯總）
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2127.38萬元，其中：人員經(jīng)費552.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費181.54萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出、辦公設(shè)備購置。（本年度基本支出僅指局機(jī)關(guān)人員支出及公用經(jīng)費支出，曾都分局所有支出包含在“事業(yè)單位補(bǔ)貼”科目1383.82萬元之中）（本級）
1、因公出國（境）團(tuán)組情況：2017年度本級及系統(tǒng)所屬單位均無因公出國（境）活動安排。
2、公務(wù)用車購置及保有情況：2017年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款購置公務(wù)用車0輛，年末公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量29輛（系統(tǒng)匯總）。
本級公務(wù)車3輛（本級）。
公務(wù)接待情況：2017年度我局及系統(tǒng)各單位繼續(xù)嚴(yán)控支出，厲行節(jié)約，公務(wù)接待費用較上年繼續(xù)下降，本級與上年度相比下降近2個百分點。
六、政府采購執(zhí)行情況的說明
我局嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)政策，對辦公用品、辦公設(shè)備的采購及公務(wù)車輛維修保養(yǎng)等凡是要求實行政府采購的一律到財政指定的政府采購定點單位進(jìn)行采購。同時也嚴(yán)格要求系統(tǒng)所屬各單位嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)政策。本年度局本級購買電腦、打印機(jī)、公務(wù)車維修保養(yǎng)等屬政府采購類支出共計208500.00元。
七、名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出
3、機(jī)關(guān)運行費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
4、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，共有車輛29輛，其中一般公務(wù)用車車輛6輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛，執(zhí)法平臺用車1輛,休干用車車輛1輛，應(yīng)急公務(wù)用車4輛；無50萬元以上通用設(shè)備，無100萬元以上專用設(shè)備。（系統(tǒng)匯總）
截至2017年12月31日，共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車車輛2輛（局機(jī)關(guān)1輛，曾都分局1輛），執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，休干用車車輛1輛，無50萬元以上通用設(shè)備，無100萬元以上專用設(shè)備。（本級）
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，交通系統(tǒng)各單位對2017年度部門整體支出開展了績效評價，資金8756.65萬元。
此次績效自評工作主要側(cè)重于財政安排資金的專項支出，在收集文件資料、細(xì)化評價指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄、詢問相關(guān)人員等方法進(jìn)行，同時對系統(tǒng)各單位績效評價的情況進(jìn)行督辦與抽查。各單位通過查閱基礎(chǔ)資料，在定量和定性分析的基礎(chǔ)上形成評價結(jié)論，形成績效評價報告。
從評價情況來看，本部門2017年度整體支出績效評價整體情況較好，績效等級均達(dá)到良好以上。具體表現(xiàn)在：預(yù)算編制較為及時、準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行情況較好，節(jié)能降耗成效明顯；在執(zhí)行管理和支出績效方面，認(rèn)真執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律，財務(wù)管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范；目標(biāo)實施取得一定的經(jīng)濟(jì)和社會效益。但是，在預(yù)算編制的完整性上有待提高，還存在費用開支不合規(guī)和超范圍使用資金的現(xiàn)象。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
2017年度系統(tǒng)部門決算中項目支出3429萬元。本級無項目，故未進(jìn)行項目績效評價。
?。ㄈ┙Y(jié)合績效評價結(jié)果發(fā)現(xiàn)存在問題及改進(jìn)措施
根據(jù)本次績效評價情況，存在預(yù)算績效申報時，編制的績效目標(biāo)不具體，績效目標(biāo)未完全細(xì)化分解為具體工作任務(wù)，部分績效指標(biāo)不清晰、可衡量性差的問題。
針對上述問題，相關(guān)業(yè)務(wù)處室在今后的預(yù)算績效申報時，在財務(wù)部門的配合下，將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。
另外，績效評價工作具有政策性強(qiáng)、專業(yè)性強(qiáng)、操作難度大等特點，對我們各單位來說是一個新鮮事物，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，人員素質(zhì)和專業(yè)知識水平有待進(jìn)一步提高。建議上級部門要組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)能力。
第三部分 2017年部門決算表
部門決算公開表系統(tǒng)匯總及本級各八張
